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企业会计人员经常会处理发票的实务问题，对于作废发票来，一般当月可直接作废，次月应开具负数发票。那么发票作废时，如何进行账务处理？ 发票作废如何做账？ 如果是当月，直接作废就行。 如果是前月的，得开负数销售发票。 会计分录如下： 借：应收账款(红字) 贷：主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 借：主营业务成本(红字) 贷：产成品(红字) 红字发票因为发票上的金额都是负数，也被称为负数发票。当已经开完发票，却发现发票开错了或是别人退货等情况下，可以开红字发票来冲抵你开错的发票。 发票的作废条件 1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; 2、销售方未抄税并且未记账; 3、购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。 发票并不是想作废就可以作废，要当心，否则后果会很严重哦。其次需要注意的是：如果开票当月有利润，且已经预先交纳了所得税，是无法退税的哦。我们知道发票有两种，一种是增值税普通发票，一种是增值税专用发票。无论作废还是跨月冲红的发票，联次都必须要齐全。应付福利费的账务处理怎么做？
编辑-kpyrjtx